FORNECEDOR: YOUSSIF AMIM

CNPJ: 03.257.078/0001-84

EMPENHO N.º: 2006NE000341

NOTA FISCAL N.º: 14039

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 05/05/2006

MODALIDADE: PREGÃO – PROC. ADM. 273/2005-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

AÇÚCAR CRISTALIZADO, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR, NA COR BRANCA, PACOTE COM 02 KG ., MARCA SONORA.

PACOTE

375

2,96

1110,00

TOTAL DA AQUISIÇÃO

1.110,00

FORNECEDOR: ODEBRECHT COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉ LTDA.

CNPJ: 78.597.150/0013-55

EMPENHO N.º: 2005NE000

NOTA FISCAL N.º: 745

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 12/05/2006

MODALIDADE: PREGÃO – PROC. ADM. 273/2005-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G, EMBALADO À VÁCUO, MARCA VILLA RICA.

PACOTE

1.200

2,75

3.300,00

TOTAL DA AQUISIÇÃO

3.300,00

FORNECEDOR: POSTO DO PARQUE LTDA.

CNPJ: 37.568.961/0001-07

EMPENHO N.º: 2006NE000100

NOTA FISCAL N.º: 6505

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 03/05/06

MODALIDADE: PREGÃO – PROC. ADM. 02/2006-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

ÁLCOOL HIDRATADO;

LITRO

678,22

2,29211

1.554,55

ÓLEO DIESEL COMUM;

LITRO

112,09

2,13806502

239,66

GASOLINA COMUM.

LITRO

50,64

2,75094942

139,28

TOTAL DA AQUISIÇÃO

1.933,49

FORNECEDOR: POSTO DO PARQUE LTDA.

CNPJ: 37.568.961/0001-07

EMPENHO N.º: 2006NE000100

NOTA FISCAL N.º: 6508

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 03/05/06

MODALIDADE: PREGÃO – PROC. ADM. 02/2006-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

ÓLEO DIESEL COMUM;

LITRO

95,57

2,1762468

207,98

GASOLINA COMUM.

LITRO

16,65

2,7598662

45,95

TOTAL DA AQUISIÇÃO

253,93

FORNECEDOR: RESTAURANTE HORA DO ALMOÇO LTDA.

CNPJ: 16.026.551/0001-64

EMPENHO N.º: 2006NE000411

NOTA FISCAL N.º: 71514

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 09/05/06

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC. ADM. 89/2006-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS SERVIDORES REQUISITADOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS DA CAPITAL.

REFEIÇÃO

305

7,20

2.196,00

TOTAL DA AQUISIÇÃO

2.196,00

FORNECEDOR: G´LAR COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA.

CNPJ: 02.962.918/0001-47

EMPENHO N.º: 2006NE000344

NOTA FISCAL N.º: 202014

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 09/05/06

MODALIDADE: PREGÃO – PROC. ADM. 273/2005-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

ÁGUA MINERAL MARCA SANTA INÊS, GARRAFÃO COM 20L.

GARRAFÃO

236,00

2,95

696,20

TOTAL DA AQUISIÇÃO

696,20

FORNECEDOR: N. COSTA HORTIGRANJEIROS ME

CNPJ: 73.721.425/0001-63

EMPENHO N.º: 2006NE000153

NOTA FISCAL N.º: 8798

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 11/05/2006

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC. ADM. 011/2006-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO COM 20 LITROS ;

GARRAFÃO

20

5,50

110,00

TOTAL DA AQUISIÇÃO

110,00

FORNECEDOR: JOSÉ ANTÔNIO COSTA & FILHO LTDA.

CNPJ: 26.835.009/0002-97

EMPENHO N.º: 2006NE000141

NOTA FISCAL N.º: 5784

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 18/05/06

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC. ADM. 353/2005-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

ÁLCOOL COMUM.

LITRO

54,7

2,17

118,51

TOTAL DA AQUISIÇÃO

118,51

FORNECEDOR: POSTO DO PARQUE LTDA.

CNPJ: 37.568.961/0001-07

EMPENHO N.º: 2006NE000100

NOTA FISCAL N.º: 6536

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 18/05/06

MODALIDADE: PREGÃO – PROC. ADM. 02/2006-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

GASOLINA COMUM.

LITRO

90,18

2,75619708

248,55

TOTAL DA AQUISIÇÃO

248,55

FORNECEDOR: POSTO DO PARQUE LTDA.

CNPJ: 37.568.961/0001-07

EMPENHO N.º: 2006NE000100

NOTA FISCAL N.º: 6527

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 18/05/06

MODALIDADE: PREGÃO – PROC. ADM. 02/2006-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

GASOLINA COMUM.

LITRO

39,67

2,76743376

109,78

TOTAL DA AQUISIÇÃO

109,78

FORNECEDOR: POSTO DO PARQUE LTDA.

CNPJ: 37.568.961/0001-07

EMPENHO N.º: 2006NE000100

NOTA FISCAL N.º: 6524

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 18/05/06

MODALIDADE: PREGÃO – PROC. ADM. 02/2006-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

GASOLINA COMUM.

LITRO

144,08

2,7598662

397,64

ÁLCOOL COMUM;

LITRO

471365

2,29211

1.081,07

DIESEL COMUM.

LITRO

73,28

2.1762468

159,48

TOTAL DA AQUISIÇÃO

1.638,19

FORNECEDOR: POSTO DO PARQUE LTDA.

CNPJ: 37.568.961/0001-07

EMPENHO N.º: 2006NE000100

NOTA FISCAL N.º: 6525

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 18/05/06

MODALIDADE: PREGÃO – PROC. ADM. 02/2006-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

GASOLINA COMUM.

LITRO

53,83

2,71881792

146,35

TOTAL DA AQUISIÇÃO

146,35

FORNECEDOR: AUTO POSTO CIDADE TRÊS LAGOAS LTDA.

CNPJ: 33.122.953/0001-81

EMPENHO N.º: 2006NE000138

NOTA FISCAL N.º: 4695

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 18/05/06

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC. ADM. 352/2005-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

GASOLINA COMUM.

LITRO

48,73

2,237

109,01

TOTAL DA AQUISIÇÃO

109,01

FORNECEDOR: VIDRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.

CNPJ: 05.084.227/0001-86

EMPENHO N.º: 2006NE000432

NOTA FISCAL N.º: 469

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 22/05/06

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC. ADM. 323/2005-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

ESPELHO 05 MM COLADO NA ALVENARIA COM 02 RECORTES, MED. 4,46 X 1,00M;

UNIDADE

01

598,00

598,00

ESPELHO 05 MM COLADO NA ALVENARIA COM 02 RECORTES, MED. 3,48 X 1,00M;

UNIDADE

01

470,00

470,00

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 0,82 X 1,00M;

UNIDADE

01

106,00

106,00

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 0,64 X 1,00M;

UNIDADE

01

82,00

82,00

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 1,01 X 1,00M;

UNIDADE

01

131,00

131,00

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 1,01 X 1,00M;

UNIDADE

01

131,00

131,00

TOTAL DA AQUISIÇÃO

1.518,00

FORNECEDOR: VIDRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.

CNPJ: 05.084.227/0001-86

EMPENHO N.º: 2006NE000432

NOTA FISCAL N.º: 470

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 22/05/06

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC. ADM. 323/2005-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 1,36X 0,95M;

UNIDADE

02

169,00

338,00

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 1,36 X 0,94M;

UNIDADE

02

166,00

332,00

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 0,85 X 1,00M;

UNIDADE

01

106,00

106,00

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 0,99 X 1,00M;

UNIDADE

01

125,00

125,00

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 0,97 X 1,00M;

UNIDADE

01

125,00

125,00

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 1,01 X 1,00M;

UNIDADE

01

131,00

131,00

TOTAL DA AQUISIÇÃO

1.157,00

FORNECEDOR: VIDRAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO LTDA.

CNPJ: 05.084.227/0001-86

EMPENHO N.º: 2006NE000432

NOTA FISCAL N.º: 471

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 22/05/06

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC. ADM. 323/2005-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 1,28X 0,89M;

UNIDADE

02

146,00

292,00

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 0,77 X 1,00M;

UNIDADE

01

100,00

100,00

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 0,80 X 1,00M;

UNIDADE

01

100,00

100,00

ESPELHO 04 MM COLADO NA ALVENARIA, MED. 1,03 X 1,00M;

UNIDADE

01

131,00

131,00

TOTAL DA AQUISIÇÃO

623,00

FORNECEDOR: ARQUITÉCNICA LTDA.

CNPJ: 03.715.471/0001-74

EMPENHO N.º: 2006NE000248

NOTA FISCAL N.º: 10851

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 24/05/2006

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC. ADM. 43/2006-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

PINCEL DE PÊLO DE CAMELO, Nº 00 (MARTA), MARCA TIGRE;

UNIDADE

03

17,50

52,50

PINCEL PARA RESINA COMPOSTA, Nº 01 (MARTA), MARCA TIGRE;

UNIDADE

03

6,40

19,20

PINCEL PARA RESINA COMPOSTA, Nº 02 (MARTA), MARCA TIGRE;

UNIDADE

03

7,50

22,50

PINCEL PARA RESINA COMPOSTA, Nº 03 (MARTA), MARCA TIGRE;

UNIDADE

03

10,30

30,90

TOTAL DA AQUISIÇÃO

125,10

FORNECEDOR: POSTO PAULISTA PNEUS LTDA.

CNPJ: 03.383.858/0001-70

EMPENHO N.º: 2006NE000159

NOTA FISCAL N.º: 168852

DATA DE RECEBTO DO MATERIAL: 31/05/2006

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROC. ADM. 011/2006-SAO

Descrição do material

Unidade

Qtde

Valor Unitário

Valor Total

ÁLCOOL COMUM.

LITRO

497,27

2,25

1.118,86

TOTAL DA AQUISIÇÃO

1.118,86